目前大家最关心的问题，有三个
会前收集了一轮议题，票数最高的三个：
所得税的底层逻辑
听了一堆方案，还是不知道怎么判断
增值税怎么走通合规路径
如何设计，降低风险
5.31汇算清缴怎么做
这个月就要用的
除了讲大趋势、大政策，全程还围绕这三件事
答案在现场分析
5月15日，我们AMZCFO举办的闭门税务专题课
在深圳星河WORLD的支持下
在星河先锋厅顺利落举办
现场没有录像、没有直播
只有客观拆解和真实卡点交流
百位跨境电商卖家带着“税务焦虑”而来
带着清晰的底层逻辑归去
特别时刻
就在专题会进行的同时
我们的一家客户也刚好拿到了
一个武汉店铺公司的核定通知书
我们团队的会计师现场分享了
跟企业一起与税局沟通的过程
以及整个拿到核定通知书的思路
被约谈，不用恐慌，沟通很重要
数据差异原因沟通（针对3，4季度）
业务模式梳理
情况说明思路要清晰，数据梳理要齐全（后台的报表等）
增值税免征空间争取，所得税核定确定性
法人再次沟通，现场下核定通知书（3季度2%，4季度4%）
想要了解更详细的过程，可以点击上篇文章了解
跨境电商所得税核定通知书，拿到了！
参会者的三个核心收获
1. 政策及稽查案例部分，有人听完觉得沟通思路更清楚了
我们从头拆了一遍
目前相关部门的执行口径
企业所得税与增值税处理
一分为二的征管思路
企业所得税：店铺公司是纳税主体
增值税：目前允许统一处理
所得税要点包括：
成本分摊、境外费用、征收方式等
增值税要点包括：
店铺公司和出口公司的征管思路
增值税代扣代缴逻辑，是否合理报关问题
没怎么讲“对不对”
更多是讲“什么条件下是对的”
有个主要做欧洲站的卖家会后说：
“网上各种“税务观点”看得眼花缭乱，却不知道哪个适合自己，今天听完感觉自己分辨能加强了。”
当天他带着财务负责人过来参会
走的时候说，回去把拿不准的数据做一些调整
然后开始应对税局的问询
2. 多店铺，成本分摊协议，境外费用抵扣：不重复交税
很多卖家参会前
一直困扰的具体问题就是
成本分摊和境外费用低抵扣
我们此次也讲了一些思路
并就香港公司、店铺/出口公司、
服务公司、外采外销等多个角色公司
或模块重复征税问题
给了解决思路
会上还讲了一个很多人忽略的细节
——资金流的闭环
比如你某一个模块的公司真的面临缴税
实际上公司此前又没有资金进入
这样就难以形成闭环
也是需要考虑的问题之一
3. 出口报关及退税：单店和多店的艰难选择
一位做了四五年亚马逊的卖家说：
“说实话，以前一直以为增值税不是自己主要操心的事，而且店铺多，出口模式也不知怎么选适合自己，今天我们的讲师给了一些思路还挺实用的。“
会上不仅拆解了
出口退税、进项抵扣的底层规则
还给出了不同业务模式下的
出口货物合规路径对比
现场也用0110和9810的报关单
深入浅出的讲解一些常识性误区和易错点
尤其针对现场很多客户提出的9810报关模式
提出的经营合规性和单证与数据一致性风险
列了7个方面的解决思路
仅就出口货物而言
9810可能很符合目前一些客户的需要
但衍生出来的单店核算和税务的难点
也总结了服务的客户常抛出的
4个常见的问题，来讲解
广告费和佣金扣除限制问题
预退税核算管理痛点
数据核对痛点
合规管理时间节点控制
会后很多人说的一句话
“5月处理好税，6月安心备货。这次没白来。”
当然，半天时间不可能把所有问题都解决
但至少，所得税的逻辑框架有了
增值税的排查路径清楚了
汇算清缴的紧急事项列出来了
如果你没赶上这次税务专题课
如果你的汇算清缴还在思考
或者对所得税、增值税的逻辑还是没底
可以联系助理，备注“5.31”
扫码添加助理，我们可以继续聊～
目标，5月把税理顺，6月安心备货
